Orden de Compra. Nº
1604-111-AG24
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Recargas de Agua de 20 Litros para DPR Antofagasta
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1604-111-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Recargas de Agua de 20 Litros para DPR Antofagasta
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
60.511.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
60.511.020-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 384, piso 2°
Comuna
Antofagasta
Impuesto
53457,64
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 384, piso 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGUA YO
Razón Social
Sociedad Agua Vida Norte Limitada
R.U.T.
76.147.156-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGUA YO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
124
Unidad
Recargas de Agua Purificada de 20 litros. Facturación Mensual. Entrega debe ser por Estacionamiento DPR, calle San Martín.
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.356
$ 281.356
Total Neto
$ 281.356
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.458
TOTAL OC
$ 334.814
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.147.156-2
Ver adjunto