Orden de Compra. Nº1173435-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173435-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173435-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173435-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Coyhaique
Razón Social Centro de Educación y Trabajo XI Región
R.U.T. 73.182.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo XI Región
R.U.T. 73.182.900-4
Dirección de Facturación Independencia N° 12
Comuna Coyhaique
Impuesto 54523,73
Dirección de Envío de la Factura Independencia N° 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Razón Social SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.036.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadADHESIVO MULTIUSO LA GOTITA 2 ML  $ 5.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.070 $ 55.070
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LAPIZ   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL CAJA  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
44103103
Tóner2UnidadTONER HP 83A NEGRO  $ 78.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.118 $ 156.118
44111605
Alcancías o cajas para billetes1UnidadCAJA DE SEGURIDAD 200X160X90 MM  $ 15.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.285 $ 15.285
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadSILICONA LIQUIDA TORRE 250 ML  $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.510 $ 21.510
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO, CAJA  $ 4.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.780 $ 23.780
44121634
Rollos dispensadores de pegamento4UnidadPEGAMENTO EN BARRA 36 GRS  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
Total Neto $ 286.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.524
TOTAL OC $ 341.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.