1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-381-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2568-111-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1336 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Machalí Impuesto 73986 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cool Draw Publicidad Razón Social MARÍA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS R.U.T. 10.358.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cool Draw Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación 6 Unidad manteles de genero verde de 2.5x 2 con logo se adjunta imagen. manteles de genero verde de 2.5x 2 con logo se adjunta imagen. $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.400 $ 359.400

Total Neto	$ 359.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 73.986
TOTAL OC	$ 463.386

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.358.990-8 Ver adjunto