1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-394-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PANTALLAS ENCUENTRO ADOLFO NANCUANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°124 CTA.215.22.08.999.007 PROGRAMA 01.03.10 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 212040 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VS PRODUCCIONES Razón Social SOCIEDAD VS PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.887.337-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 36 Unidad no definida Servicio de 18 Mts. de pantalla, 36 Mts. total, cuyo Contrato de suministro es el ID 2354-8-LE24, “Audiovisual” Línea 4 SERVICIO AUDIOVISUAL, LINEA 4 $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000

Total Neto	$ 1.116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.040
TOTAL OC	$ 1.328.040