Orden de Compra. Nº
691232-884-AG24
"
Adquisición de insumos higiénicos
"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
691232-884-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos higiénicos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.210-1
Dirección de Facturación
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
26429
Dirección de Envío de la Factura
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-08-2024
Título
Descripción
DESPACHO
ENTREGAR EN AVENIDA JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, AL INTERIOR DE LA BASE NAVAL, EN DEPENDENCIAS DE "AFISAN" (ex centro de idiomas)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MASTER AHORRO
Razón Social
MASTER AHORRO SPA
R.U.T.
77.879.842-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MASTER AHORRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
60
Rollo
papel higiénico industrial hoja simple 250 / 300 metros
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131603
Esponjas
50
Unidad
esponja tradicional para loza
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111703
Toallas de papel
40
Rollo
toalla de papel industrial, hoja simple 250 / 300 metros.
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.600
$ 71.600
Total Neto
$ 139.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.429
TOTAL OC
$ 165.529
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.556.184-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.161.161-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.260.070-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.944.953-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.091.213-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.761.502-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.473.038-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.867.289-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.879.842-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante
76.153.734-2
Ver adjunto
26.- R.U.T del cotizante
76.205.148-6
Ver adjunto