1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063796-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063796-15-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063796-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejercito Nº 1058 Comuna Concepción Impuesto 3185363,11 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Nº 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CROBAK Razón Social CROBAK SPA R.U.T. 77.071.404-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CROBAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Se necesita la adquisicion de materiales para trabajos en Taller de Estructuras OFERTA ECONOMICA, SEGUN DETALLE EN EXCEL ADJUNTO $ 16.765.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765.069 $ 16.765.069

Total Neto	$ 16.765.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.185.363
TOTAL OC	$ 19.950.432