Orden de Compra. Nº
990973-69-AG24
"
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
990973-69-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CABO ODGER
Razón Social
OPV 84 CABO ODGER
R.U.T.
61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
OPV 84 CABO ODGER
R.U.T.
61.999.270-9
Dirección de Facturación
Avenida Jorge Montt S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO, OPV 84 CABO ODGER
Comuna
Talcahuano
Impuesto
42497,3
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Jorge Montt S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO, OPV 84 CABO ODGER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T.
76.046.716-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
24
Unidad
LAVALOZAS 1 LITRO
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
LIMPIA PISOS 5 LITROS VARIEDAD DE AROMAS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
14111703
Toallas de papel
10
Pack
PACK DE ROLLOS DE PAPEL TAMAÑO INDUSTRIAL (20NR)
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
14111705
Servilletas de papel
5
Pack
SERVILLETAS TIPO COCKTAIL 100 UNIDADES
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111704
Papel higiénico
10
Pack
PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 8 ROLLOS UNA HOJA DE 50 MT
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.800
$ 36.800
24111503
Bolsas de plástico
30
Paquete
BOLSAS DE BASURA TAMAÑO INDUTRIAL 120*140
$ 2.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.950
$ 70.950
24111503
Bolsas de plástico
60
Paquete
BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 70*90
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
24111503
Bolsas de plástico
30
Paquete
BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 50*70
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
Total Neto
$ 223.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.497
TOTAL OC
$ 266.167
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.982.292-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.046.716-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.519.373-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.196.251-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.196.251-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.089.704-1
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.801.641-9
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.697.894-9
Ver adjunto