1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230769-6-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230769-2-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc Razón Social Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc R.U.T. 65.080.405-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISPRE002-2024 del sistema DRYSOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc R.U.T. 65.080.405-8 Dirección de Facturación Avda Independencia 753, 4 piso Comuna Independencia Impuesto 299361,72 Dirección de Envío de la Factura Avda Independencia 753, 4 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Desglose de los montos mensuales a facturar El monto total a facturar entre los meses de marzo 2024 y noviembre 2024 será el equivalente a UF5,1051 IVA incluido. El mes de diciembre se facturará el saldo del monto total de la Orden de compra. El proveedor no facturará montos adicionales a los indicados en esta Orden de compra por los servicios cotizados y entregados. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social NUBOX SPA R.U.T. 76.103.915-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Unidad no definida Software contable y de remuneraciones con los siguientes módulos: MÓDULO CONTABILIDAD: MÓDULO REMUNERACIONES INTEGRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA Los detalles del requerimiento y de la contratación se detallan en el documento adjunto. El monto total a facturar entre los meses de marzo 2024 y noviembre 2024 será el equivalente a UF5,1051 IVA incluido. El mes de diciembre se facturará el saldo del monto total de la Orden de compra. El proveedor no facturará montos adicionales a los indic $ 1.575.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.588 $ 1.575.588

Total Neto	$ 1.575.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.362
TOTAL OC	$ 1.874.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.103.915-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto