1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426397-97-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RCF TONER EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 334 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA #340 OFICINA 1310 Comuna Iquique Impuesto 1647851 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #340 OFICINA 1310 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ITG LTDA Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA ITG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 8.672.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672.900 $ 8.672.900

Total Neto	$ 8.672.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.647.851
TOTAL OC	$ 10.320.751