1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-417-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA DIEGO PORTALES/ RBD 380-8/ ORD N° 16/ INSUMOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-42-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1214 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 269380,1 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA R.U.T. 76.431.781-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad no definida SEGUN OT N°68 INSUMOS DEPORTIVOS SEGUN OT N°68 INSUMOS DEPORTIVOS $ 1.417.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.790 $ 1.417.790

Total Neto	$ 1.417.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.380
TOTAL OC	$ 1.687.170