1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3613-126-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS ESC JUAN TORRES MARTINEZ DE DIAGUITA (SEP) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Facturación |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
Comuna |
Vicuña |
Impuesto |
53618 |
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOBBYTEK SPA |
Razón Social |
GRUPO S SPA
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R.U.T. |
77.357.008-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOBBYTEK SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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