Orden de Compra. Nº1660-1259-SE23 "PASAJES PARA PACIENTES CON INTERCONSULTAS Y/O FUNCIONARIOS EN COMETIDO MES DE ENERO 2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-1259-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PASAJES PARA PACIENTES CON INTERCONSULTAS Y/O FUNCIONARIOS EN COMETIDO MES DE ENERO 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-105-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 283 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891
Comuna Salamanca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Rojas Diaz
Razón Social Sociedad de Transporte de Pasajeros y de Mercaderí
R.U.T. 76.227.173-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eduardo Rojas Diaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadCONVENIO ENTREGA DE PASAJES PARA TRASLADO DE PACIENTES Y COMETIDOS FUNCIONARIOS, MES DE ENERO.ENTREGA DE PASAJES MES DE ENERO 2024. $ 5.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830.000 $ 5.830.000
Total Neto $ 5.830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.830.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.