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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5637-8-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de redes y mallas protectoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
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Comuna |
Ñuñoa |
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Impuesto |
1020224 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2024 |
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Proveedor |
www.redesarena.cl |
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Razón Social |
ALICIA EUGENIA NUNEZ CABRERA
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R.U.T. |
21.274.328-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
www.redesarena.cl |
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Socios y accionistas principales
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