1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 133 07/2025 G33 ADQUISICIÓN DE POLAINAS 3268-105-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040133000000044133012152202002000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15265,74 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA Razón Social AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.117.005-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 7 Par POLAINAS IMPERMEABLES PARA NIEVE, TREKKING Y OUTDOR TALLAJE 04:M 03:L POLAINA TÉCNICA IMPERMEABLE HW TALLAS: 04=M, 03=L $ 11.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.346 $ 80.346

Total Neto	$ 80.346
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 15.266
TOTAL OC	$ 95.612