Orden de Compra. Nº
2200-312-SE24
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COSTO FIJO Y VARIABLE ARRDO DE 5 IMPRESORAS, JUNIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-312-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COSTO FIJO Y VARIABLE ARRDO DE 5 IMPRESORAS, JUNIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2200-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1276
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
14120,7392
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mellafe y Salas
Razón Social
MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.
R.U.T.
76.511.406-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mellafe y Salas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
5
Unidad
Solicitud de Compra N°25 (Int 389), del Jefe Unidad Soporte TIC DSSA.
Arriendo y Costo Fijo de 5 impresoras SAMSUNG SLM4080FX, Reacondicionadas. ubicadas en las Oficinas de : Secretaría de Jurídica, Dirección, U. Salud Mental, Finanzas y OIRS CUOTA 26/36 MES : JUNIO
$ 13.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.155
$ 65.155
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1844
Unidad
Solicitud de Compra N°25 (Int 389) del Jefe Unidad Soporte TIC DSSA.
Costo variable de 5 impresoras SAMSUNG SLM4080FX, Impresiones color negro : 1844 (Costo Variable $4.97)
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.220
$ 9.165
Total Neto
$ 74.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.121
TOTAL OC
$ 88.441