1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-677-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ENSURE Y GLUCERNA PARA PROGRAMA ARTICULOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 306650,420162 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA TELEFARMA Razón Social FARMACIAS ROGERS MIGUEL PALMA CRUCES E.I.R.L. R.U.T. 76.801.809-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMACIA TELEFARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191805 Suplemento de potasio 1 Unidad no definida 58 TARROS DE ENSURE VAINILLA 850GRS 24 TARROS DE GLUCERNA VAINILLA 850 GRS 58 TARROS DE ENSURE VAINILLA 850GRS 24 TARROS DE GLUCERNA VAINILLA 850 GRS $ 1.613.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.950 $ 1.613.950

Total Neto	$ 1.613.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.650
TOTAL OC	$ 1.920.600