1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-180-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-45-LE24 4108/125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-45-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1649 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2482350 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAAM TECNOLOGÍA Razón Social SALAAM DESARROLLOS ELÉCTRICOS SPA R.U.T. 77.252.408-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAAM TECNOLOGÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 65 Unidad (sesenta y cinco) Licencias Office 365 Renovación Upgrade de E1 a E3 anual. (sesenta y cinco) Licencias Office 365 Renovación Upgrade de E1 a E3 anual. Licencias según bases $ 201.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.065.000 $ 13.065.000

Total Neto	$ 13.065.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.482.350
TOTAL OC	$ 15.547.350