1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2906-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANOS DIA DEL CARABINERO Y DIA DE LAS GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI Comuna Futrono Impuesto 19323 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad no definida GALVANO DE VIDRIO 410X270 MM   $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700

Total Neto	$ 101.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.323
TOTAL OC	$ 121.023