Orden de Compra. Nº
2994-138-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-17-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2994-138-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-17-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2994-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna
Queilén
Impuesto
27829,3
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PUBLIPRINTS EIRL.
Razón Social
SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL
R.U.T.
76.385.915-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PUBLIPRINTS EIRL.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101701
Medallas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 4900
$ 51.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.344
$ 51.344
49101701
Medallas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N°4901
$ 95.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.126
$ 95.126
Total Neto
$ 146.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.829
TOTAL OC
$ 174.299