1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-327-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-29-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502071 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Calle Villagran esquina Pinto, ex internado del Liceo Comercial Comuna Carahue Impuesto 6186,78 Dirección de Envío de la Factura Calle Villagran esquina Pinto, ex internado del Liceo Comercial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 1 Unidad BOLSO DE TRANSPORTE, ACOLCHADO ANTI GOLPE, PARA TELÓN. Productos según especificaciones $ 32.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.562 $ 32.562

Total Neto	$ 32.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.187
TOTAL OC	$ 38.749