1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1444-10-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1444-4-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 06 - Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Campos N° 638, Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 17253,14 Dirección de Envío de la Factura Campos N° 638, Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIRIUS Razón Social SIRIUS SPA R.U.T. 77.248.573-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIRIUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 14 Unidad PRODUCTOS SOLICITADOS EN ADJUNTO: 14 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL   $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.940 $ 86.940 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad PRODUCTOS SOLICITADOS EN ADJUNTO: 1 LAVALOZA DE 5 LITROS   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 90.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.253
TOTAL OC	$ 108.059