Orden de Compra. Nº
2200-389-AG24
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MOCHILAS PARA EQUIPO ARSAM ACONCAGUA - DSM - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-218-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-389-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MOCHILAS PARA EQUIPO ARSAM ACONCAGUA - DSM - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-218-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1388
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
65402,56
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRANDLATAM
Razón Social
BRANDLATAM SPA
R.U.T.
77.609.006-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRANDLATAM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
16
Unidad
Mochila roja, 30 litros de capacidad, repelente al agua, composición principal nylon, apto para bordado y estampado, compartimiento para notebook, bolsillo frontal con cierre, compartimiento principal, con cierre con al menos 3 compartimientos, correas ajustables y acolchadas con reflectante día/noche. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA(MATERIAL) DE LA MOCHILA OFERTADA, NO REFERENCIAL.
$ 21.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.224
$ 344.224
Total Neto
$ 344.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.403
TOTAL OC
$ 409.627