1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-290-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN EMERGENCIA BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 191731,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora fika Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ISAAC FELIXMER AR R.U.T. 77.870.262-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora fika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE EMERGENCIA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL. MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS SEGÚN COTIZACIÓN N°15. $ 1.009.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.113 $ 1.009.113

Total Neto	$ 1.009.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.731
TOTAL OC	$ 1.200.844