1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-233-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 62751,68 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt Razón Social KOMATSU CHILE S.A. R.U.T. 96.843.130-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2 Unidad CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA $ 165.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.272 $ 330.272

Total Neto	$ 330.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.752
TOTAL OC	$ 393.024