1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-12453-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantenciòn estanques de agua y bombas de impulsion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-287-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Alfonso Razón Social INGENIERÍA MAURICIO ALFONSO DEPAOLI PLATTER E.I.R. R.U.T. 76.812.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mauricio Alfonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de mantenciòn de estanques acumuladores de agua potable, mantenciòn de bombas de impulsiòn y tablero electrico de sala de bobas de acuerdo a EETT adjuntas. mantenimiento según DTO 735 $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300