1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 804962-147-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO RETIRO DE REAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 20003,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RHOS LTDA CASA MATRIZ Razón Social SOCIEDAD DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS H R.U.T. 76.382.763-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RHOS LTDA CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 1 Unidad Servicio de Retiro de REAS para las Unidades de Salud de Olivar VALOR NETO POR KILO DE RESIDUOS RETIRADOS EN CENTROS DE ATENCION DE SALUD DE LA COMUNA $ 105.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.280 $ 105.280

Total Neto	$ 105.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.003
TOTAL OC	$ 125.283