1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-273-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación servicios higiénicos de Establecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1407 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Santa Rosa 9412, La Granja Comuna La Granja Impuesto 498738,6 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 9412, La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RYV SPA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYV SPA R.U.T. 76.567.101-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RYV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 2.624.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624.940 $ 2.624.940

Total Neto	$ 2.624.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.739
TOTAL OC	$ 3.123.679