1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-67-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS Y AROMATIZANTES PARA VEHÍCULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 50342,02 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestos roca Razón Social VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L. R.U.T. 77.219.589-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal repuestos roca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMÁTICOS. ver requerimiento.   $ 114.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.638 $ 228.638 47131816 Desodorantes 20 Unidad RECARGA AROMATIZANTE, ver requerimiento   $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.320

Total Neto	$ 264.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.342
TOTAL OC	$ 315.300