1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1662-1091-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FURGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Unidad de Compra EULOGIO GOYCOLEA 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA MOIL IGOR Razón Social Radio Taxi CAMIFER R.U.T. 5.670.613-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORINA MOIL IGOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Arriendo de furgón Del 17 de junio al 05 de agosto, arriendo furgon con chofer Valor diario $165.000. Valor total $330.000. Del 28de junio al 04 de agosto, arriendo solo furgón. Valor diario $100.000. Valor total $3.800.000. Total a pagar $4.130.000.   $ 4.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130.000 $ 4.130.000

Total Neto	$ 4.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.130.000

Justificación de exención de impuesto