|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-3505-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE INFORME EXÁMENES IMAGENOLOGÍA FEBRERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-21-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE RADIOLOGOS DEL NORTE SPA
|
|
R.U.T. |
76.120.333-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | SEGÚN LICITACIÓN
PÚBLICA 3178-21-LR23 | SERVICIO DE
INFORME A
EXÁMENES DE
IMAGENOLOGÍA MES
DE ENERO 2025
|
$ 12.366.829,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.366.829
|
$ 12.366.829
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.366.829
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 12.366.829
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.