Orden de Compra. Nº
5016-68-AG24
"
Materiales de Oficina 5016-41-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5016-68-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina 5016-41-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Maipu
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.300-2
Dirección de Facturación
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
Comuna
Estación Central
Impuesto
43324,94
Dirección de Envío de la Factura
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
30
Paquete
SOBRE SACO OFICIO BLANCO 80GRS. (25X35CMS) PAQUETE X50UNDS
$ 4.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.290
$ 142.290
44121506
Sobres estándar
50
Paquete
SOBRE AMERICANO BLANCO 8GRS. (22,8X10,8CMS) PAQUETE X50UNDS
$ 1.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.100
$ 66.100
14111529
Rollos para télex
2
Paquete
ROLLO PAPEL TÉRMICO 48GRS 80X80X13MTS PAQUETE X10ROLLOS
$ 9.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.636
$ 19.636
Total Neto
$ 228.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.325
TOTAL OC
$ 271.351
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.715.730-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.467.283-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.241.542-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.862.968-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.844.438-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.045.742-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
15.940.321-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.820.837-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.354.084-5
Ver adjunto