Orden de Compra. Nº2256-10-AG25 "SERVICIO COFFEE BREAK COMITE LOCAL Y ADECO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2256-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREAK COMITE LOCAL Y ADECO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Facturación MERCED 211 CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 38319,2
Dirección de Envío de la Factura MERCED 211 CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FS producciones
Razón Social FS SPA
R.U.T. 77.214.628-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FS producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40UnidadSERVICIO COFFEE BREAK PARA 40 PARTICIPANTES EL DIA 25-03-2025 EN EL COLEGIO SAN JOSE DE CURICO A LAS 09:00 HORAS. DEBE CONSISTIR EN:TAPADITOS, FRUTA, GALLETAS, JUGOS NATURALES, ESTACION DE TÉ Y CAFÉ.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
Total Neto $ 201.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.319
TOTAL OC $ 239.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.967.317-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 21.498.023-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.