Orden de Compra. Nº
1057492-2621-AG24
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ART DE ESCRITORIO DESPACHO A LA BREVEDAD 1057492-427-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057492-2621-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ART DE ESCRITORIO DESPACHO A LA BREVEDAD 1057492-427-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
Razón Social
HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T.
61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6386
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T.
61.959.800-8
Dirección de Facturación
AVENIDA LAS TORRES 5150
Comuna
Peñalolén
Impuesto
82753,55
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LAS TORRES 5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T.
78.715.730-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121620
Dedo de goma
20
Unidad
B03E0046 - DEDOS DE GOMA N°12
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
44122103
Corchetes
2
Unidad
B03E0041 - CORCHETES 23/6 (1000 UN.)
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
31201512
Cinta Transparente
60
Unidad
B03E0094 - CINTA ADHESIVA DISPENSADOR ESCRITORIO 18 MM X 30 MT.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.680
$ 19.680
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
B03E0100 - SACO CARTA BLANCO 12,4 CM X 15,4 CM (50 Unidades)
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
44122012
Tablas con broches de presión
150
Unidad
B03E0280 - ANOTADOR DOBLE TIPO TABLA VINILO C/APRETADOR OFICIO
ANOTADOR DOBLE TIPO TABLA VINILO C/APRETADOR OFICIO
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.750
$ 327.750
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
R01A0648 - WD-40 ANTOCORROSIVO FLEXI 255 GRAMOS
WD-40 ANTOCORROSIVO FLEXI 255 GRAMOS
$ 11.543,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.629
$ 34.629
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA C/GUSANO - COLORES AMARILLO(20 unidades)/AZUL(50 unidades)/VERDE(30 unidades) (B03E0207-B03E0013-B03E0209)
$ 452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.200
$ 45.200
Total Neto
$ 435.545
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.754
TOTAL OC
$ 518.299