1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
835727-376-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos médicos, Conv. Programa de Salud Pueblos Indígenas |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. Municipalidad de General Lagos
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R.U.T. |
69.250.700-2 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
Comuna |
General Lagos
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Impuesto |
62238,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Juan Carlos Perez Boero |
Razón Social |
JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
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R.U.T. |
6.640.389-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos Perez Boero |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42311539
| Aplicadores de vendajes | 61 | Unidad | Parches león | Parches león |
$ 5.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.570
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$ 327.570
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Total Neto
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$ 327.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.238
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$ 389.808
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.