1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3302-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANT. PREV. EQUIPO DE RAYO PORTÁTIL (06 y 07/2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4666 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 172592,2 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGFA Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA R.U.T. 81.163.200-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 2 Mes SM00042 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RAYOS PORTÁTIL AGFA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RAYOS PORTÁTIL AGFA $ 454.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.380 $ 908.380

Total Neto	$ 908.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.592
TOTAL OC	$ 1.080.972