Orden de Compra. Nº
761391-566-SE24
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EA63EDUADQ. MATERIALES FERRETERIA PARA MANTTO. INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-566-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
EA63EDUADQ. MATERIALES FERRETERIA PARA MANTTO. INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
761391-102-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561501000033521032152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
96163,37
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YPROTEC
Razón Social
YPROTEC SPA
R.U.T.
76.311.120-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
YPROTEC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad
ADQ. TINETA DE PINTURA BLANCO INVERNO LATEX, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-
Blanco Invierno Yapur
$ 46.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.810
$ 276.810
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
ADQ. TINETA DE PINTURA BLANCO PERFECTO LATEX, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-
Blanco Yapur
$ 34.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.800
$ 103.800
31211904
Brochas
20
Unidad
ADQ. RODILLO DE CHIPORRO DE 18 CMS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-
ROD CHIPORRO NATURAL LIZCAL
$ 5.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.320
$ 103.320
31211904
Brochas
10
Unidad
ADQ. BROCHA 3",DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-
BROCHA ESTAMPA 3
$ 2.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.190
$ 22.193
Total Neto
$ 506.123
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.163
TOTAL OC
$ 602.286