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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-2907-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-94-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
110504 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
Expro Dental (SCL) |
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Razón Social |
EXPRO SPA
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R.U.T. |
99.574.460-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Expro Dental (SCL) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151504
| Barniz dental | 100 | Unidad no definida | JERINGA IRRIGACION MONOJET KIT | |
$ 1.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.000
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$ 101.000
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42151504
| Barniz dental | 15 | Unidad | Conos gutapercha WOG LARGE
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$ 16.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.300
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$ 240.300
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42151504
| Barniz dental | 15 | Unidad | Conos gutapercha WOG MEDIUM
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$ 16.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.300
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$ 240.300
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Total Neto
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$ 581.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.504
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$ 692.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.