1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-203-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Regulariza OC Servicio Transporte SENAMA - DPP Cauquenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 8965,5172413793 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO DIAZ Razón Social RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO DIAZ R.U.T. 15.372.030-4 Sucursal RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicio de transporte de funcionarios del departamento social desde la Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes a las 11:30 horas hasta las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue con retorno a las 16:00 horas.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 8.966
TOTAL OC	$ 68.966