1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1299-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVANDERIA JUNIO C. PUNTA OSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación 4 Norte 646 Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 65755,2 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 646 Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUXE LTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA R.U.T. 76.315.694-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELUXE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO LAVANDERIA MES DE JUNIO CABAÑAS PUNTA OSAS SEGUN ESTADO DE PAGO N°CC0114 CODIGO:RE-AFF-03/03 SERVICIO LAVANDERIA MES DE JUNIO CABAÑAS PUNTA OSAS SEGUN ESTADO DE PAGO N°CC0114 CODIGO:RE-AFF-03/03 $ 346.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.080 $ 346.080

Total Neto	$ 346.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.755
TOTAL OC	$ 411.835