1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-108-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE OXIGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 422 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 45577,2 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 6 Tubo recarga oxigeno medicina 6 m3 recarga oxigeno medicina 5.91 M3 $ 39.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.880 $ 239.880

Total Neto	$ 239.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.577
TOTAL OC	$ 285.457