1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-1077-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CIERRE DE TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 46853,3616 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida INSUMOS (ALIMENTOS) PARA ATENCION EN CIERRE DE TALLERES PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. INSUMOS (ALIMENTOS) PARA ATENCION EN CIERRE DE TALLERES PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. $ 246.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.597 $ 246.597

Total Neto	$ 246.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.853
TOTAL OC	$ 293.450