1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1105450-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANOS OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ESTRATEGICO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA PONIENTE ESQ. O"HIGGINS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA, ESQUINA ALESSANDRI S/N FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 120840 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA, ESQUINA ALESSANDRI S/N FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 40 Unidad no definida GALVANOS DE MADERA 210X185X15MM, CON PLACA DORADA   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000

Total Neto	$ 636.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.840
TOTAL OC	$ 756.840