1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2369-105-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
TD Servicio A.T.O. construcción complejo deportivo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
R.U.T. |
69.010.100-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
Estados de pago mensuales. |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
R.U.T. |
69.010.100-9 |
Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
Comuna |
Arica |
Impuesto |
4623191,445374 |
Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
yennie |
Razón Social |
YENNIE MARITZA LUQUE FLORES
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R.U.T. |
13.005.224-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
yennie |
Socios y accionistas principales
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