1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3187-216-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
19-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ALCALDIA DE MAR PASO TORTUOSO: 3187-153-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS |
R.U.T. |
61.102.041-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS |
R.U.T. |
61.102.041-4 |
Dirección de Facturación |
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
31897,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
05-06-2024 |
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Proveedor |
Petroline S.A. |
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL PETROLINE S.A.
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R.U.T. |
76.150.004-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Petroline S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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