Orden de Compra. Nº777304-10478-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-1537-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-10478-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-1537-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5007
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 57912
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Previa coordinacion
SE SOLICITARÁ DESPACHO PARCELADO O COMPLETA EN CASO DE SER NECESARIO FAVOR PREVIA COORDINACION EN Calendario.insumos@hospitallaflorida.cl  teléfono: 226121352
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INYEX
Razón Social INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA
R.U.T. 76.013.324-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INYEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141503
Paños de preparación para piel240Unidad INS110528 PAÑOS CLINICOS 100 X 100 CMINS110528 PAÑOS CLINICOS 100 X 100 CM $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
42141503
Paños de preparación para piel240UnidadINS110529 PAÑOS PERFORADOS 55 X 55 CM INS110529 PAÑOS PERFORADOS 55 X 55 CM $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 304.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.912
TOTAL OC $ 362.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.