1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-892-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, MIKROTIK Y ROUTER PARA ESC.FEDERICO BARNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 964 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 49016,77 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos IT Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA R.U.T. 76.775.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global COMPRA ÁGIL ID:3613-525-COT24 Y COTIZACIÓN N°202411 DEL PROVEEDOR DE FECHA 04-11-24.   $ 257.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.983 $ 257.983

Total Neto	$ 257.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.017
TOTAL OC	$ 307.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.775.581-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.080.747-6 Ver adjunto