1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4034-1154-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TONER TOSHIBA PARA ESCUELA E-831, ORD N° 346, FONDOS SEP 90% |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
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R.U.T. |
69.160.501-9 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 220 |
Comuna |
Cañete
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Impuesto |
219866,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 220 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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ENTREGA DE PRODUCTOS |
DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA
ENTREGAR EN BODEGA
DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.
LUNES
A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.
CONTACTO:
BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl
CELULAR:
+569 97893927
ENCARGADA
DE PAGOS
CONTACTO:
IRENE CHÁVEZ
FONO:
412758622
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Proveedor |
MARINA PARRA Y CIA LIMITADA |
Razón Social |
MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.168.950-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARINA PARRA Y CIA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Paquete | TONER TOSHIBA ORIGINAL | TONER TOSHIBA ORIGINAL |
$ 1.157.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.157.190
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$ 1.157.190
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Total Neto
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$ 1.157.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 219.866
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$ 1.377.056
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.