1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO/ 4355-171-COT25/ MEMORÁNDUM N° 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 UTILES DE ASEO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 18715 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CALU SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA R.U.T. 77.880.117-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CALU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2 Caja CAJA DE PAPEL ADHESIVO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111509 Artículos de papelería 1 Caja CAJA DE OPALINA TAMAÑO CARTA   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 12352310 Siliconas 2 Unidad PISTOLAS DE SILICONAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 12352310 Siliconas 20 Unidad BARRAS DE SILICONA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44121624 Tijeras 2 Unidad TIJERAS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad PLIEGOS GOMA EVA CON BRILLO COLOR DORADO, NEGRO, PLATEADO, ROJO Y VERDE   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 60121112 Cartón piedra 4 Unidad CARTÓN PIEDRA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 98.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.715
TOTAL OC	$ 117.215