1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-330-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-29-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación san german 1244 tome Comuna Tomé Impuesto 1178957,98 Dirección de Envío de la Factura san german 1244 tome 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BancoEstado Bienestar Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE R.U.T. 97.030.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BancoEstado Bienestar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Kit SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE PROGRAMA DE AUTOCUIDADOS SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES. ARRIENDO DE SALA IMPLEMENTADA BREAK JORNADA DE MAÑANA BREAK JORNADA TARDE ALMUERZO BATERÍAS PORTÁTILES REGALO PARA 60 PERSONAS $ 6.205.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.205.042 $ 6.205.042

Total Neto	$ 6.205.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.178.958
TOTAL OC	$ 7.384.000