Orden de Compra. Nº
4768-182-AG24
"
Materiales de Construccion, Depto. Social compra 4768-58-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4768-182-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construccion, Depto. Social compra 4768-58-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
D.A.F
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 619
Comuna
La Estrella
Impuesto
111437,47
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL VITUCO
Razón Social
COMERCIAL VITUCO SPA
R.U.T.
77.509.714-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL VITUCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103605
Tablas de madera
1
Unidad no definida
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS EN FORMULARIO N° 1 ADJUNTO.
Materales de Construccion, Departamento social ( ayudas sociales )
$ 586.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 586.513
$ 586.513
Total Neto
$ 586.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.437
TOTAL OC
$ 697.950
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.927.190-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.851.313-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.509.714-0
Ver adjunto